陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022年度部門決算
目 ??????錄
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第一部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況
一、單位?主要職責(zé)
二、單位?機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?
第三部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度部門決算情況說明
第四部分:名詞解釋
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第一部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院?概況
一、單位?主要職責(zé)
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生健康局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是:醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù),為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對(duì)急性、慢性傳染病(含性病、結(jié)核病、麻風(fēng)病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對(duì)象及復(fù)退軍人的精神病患者(含現(xiàn)役軍人病患者);負(fù)責(zé)收治本市無勞動(dòng)能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對(duì)象中的精神病人;負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作,扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。??
二、單位?機(jī)構(gòu)設(shè)置
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設(shè)35個(gè)科室,14個(gè)管理科室和21個(gè)臨床醫(yī)技科室。分別是:
(1)辦公室
負(fù)責(zé)醫(yī)院日常行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理,承擔(dān)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、督辦、檔案管理等工作。
(2)人力資源科
負(fù)責(zé)醫(yī)院機(jī)構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利待遇及離退休人員管理等工作。
(3)醫(yī)務(wù)科(科教科)
負(fù)責(zé)醫(yī)院日常醫(yī)務(wù)工作技術(shù)規(guī)范的管理工作;對(duì)重大、突發(fā)性、災(zāi)害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)醫(yī)院的健康教育和科研、教學(xué),組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。
(4)質(zhì)量控制科
負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作,承擔(dān)醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。
(5)護(hù)理部
負(fù)責(zé)全院醫(yī)療護(hù)理的綜合協(xié)調(diào)管理、護(hù)理技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)資源調(diào)配;負(fù)責(zé)護(hù)理人員的培訓(xùn)管理等工作。
(6)感染管理科
負(fù)責(zé)擬訂預(yù)防和控制院內(nèi)感染方案并組織實(shí)施;實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)感染發(fā)病情況,保證醫(yī)療安全。
(7)財(cái)務(wù)科
承擔(dān)醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制工作;負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理和收費(fèi)管理;負(fù)責(zé)醫(yī)院會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)開支管理和審計(jì)工作。
(8)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)科
承擔(dān)醫(yī)院基本醫(yī)療保險(xiǎn)的管理工作,負(fù)責(zé)醫(yī)保費(fèi)用的檢查核對(duì)、結(jié)算以及其他相關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的服務(wù)工作。
(9)總務(wù)科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應(yīng)工作;負(fù)責(zé)水、電、氣的安全供應(yīng)工作;負(fù)責(zé)食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。
(10)設(shè)備科
負(fù)責(zé)組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購、供應(yīng)、管理、維修工作;做好醫(yī)療器械合理供應(yīng)和調(diào)配,審核器械的進(jìn)出倉情況,協(xié)調(diào)相關(guān)科室做好二級(jí)庫的管理工作。
(11)信息與業(yè)務(wù)發(fā)展科
負(fù)責(zé)全院信息化建設(shè)和維護(hù);負(fù)責(zé)信息采集、處理及對(duì)外宣傳工作;負(fù)責(zé)醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃的制定和實(shí)施等工作。
(12)安全保障科
負(fù)責(zé)醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作,保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。
(13)黨委辦公室
負(fù)責(zé)醫(yī)院黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明、員工思想教育、計(jì)劃生育和工青婦等工作。
(14)門診管理辦公室
負(fù)責(zé)醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務(wù)窗口的診療、保健、科研教學(xué)等管理工作。
(15)公共衛(wèi)生科
負(fù)責(zé)疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)和監(jiān)測(cè)工作;做好突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件的調(diào)查與處理工作;做好結(jié)核病、皮膚性?。ò滩。?、精神疾病、高血壓、糖尿病等疾病防治管理工作,定期或不定期開展培訓(xùn)、追訪、檢查工作;做好慢性病流行病學(xué)調(diào)查工作及相關(guān)科研工作。
(16)重癥醫(yī)學(xué)科(ICU)
負(fù)責(zé)對(duì)各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(17)急診科
負(fù)責(zé)對(duì)各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(18)感染一科(肝病科)
負(fù)責(zé)以肝病為主的傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(19)感染二科(結(jié)核病科)
負(fù)責(zé)以結(jié)核病為主的傳染病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(20)感染三科(艾滋病和其他突發(fā)傳染病科)
負(fù)責(zé)艾滋病和其他突發(fā)傳染病診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(21)精神一科(男病區(qū))
負(fù)責(zé)男性精神病的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(22)精神二科(女病區(qū))
負(fù)責(zé)女性精神病的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(23)精神三科(雙相情感障礙科)
負(fù)責(zé)雙相情感障礙精神病患者的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(24)康復(fù)科
負(fù)責(zé)老年精神異常性腦病的預(yù)防、治療、醫(yī)療保健、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作,承擔(dān)本學(xué)科臨床帶教、科研和管理工作。
(25)臨床心理科
負(fù)責(zé)心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作;承擔(dān)心理危機(jī)干預(yù)工作。
(26)皮膚與性病科
負(fù)責(zé)皮膚系統(tǒng)疾病及其他性傳播疾病的防治、診治工作,并承擔(dān)臨床帶教、科研和管理工作。
(27)檢驗(yàn)科
負(fù)責(zé)臨床檢驗(yàn)和專業(yè)帶教、科研等工作。
(28)醫(yī)學(xué)影像科
負(fù)責(zé)應(yīng)用超聲波、心電圖、腦電圖、Χ線等儀器對(duì)病人進(jìn)行相關(guān)輔助檢查,為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)。
(29)藥劑科
負(fù)責(zé)醫(yī)院藥品的采購、供應(yīng)、使用監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)藥事管理委員會(huì)日常工作。
(30)體檢科
負(fù)責(zé)體檢業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育;做好病人的隨訪等工作。
(31)北慣分院
負(fù)責(zé)市公共衛(wèi)生醫(yī)院北慣分院工作。
(32)綜合內(nèi)科
承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急醫(yī)療救治、集中隔離醫(yī)學(xué)觀察等工作;負(fù)責(zé)以心腦血管疾病為主的慢性非傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(33)精神四科(神志病科)
負(fù)責(zé)以中醫(yī)為主的中西醫(yī)結(jié)合治療理念對(duì)心理亞健康、疫情心理干預(yù)、心理精神疾病及其他心身疾病的診治、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(34)精神五科(老年精神科)
負(fù)責(zé)老年性精神病的預(yù)防、診治、鑒定、護(hù)理、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作,承擔(dān)本學(xué)科臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(35)康復(fù)二科(榮軍科)
?負(fù)責(zé)復(fù)退軍人、傷殘軍人及其他重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救治、短期療養(yǎng)、康復(fù)理療、健康體檢等工作。??
三、部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門決算。 ?
第二部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度部門決算表
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表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 6,277.30 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 11,028.97 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 869.06 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 567.56 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 15,976.83 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 667.07 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 18,175.33 | 本年支出合計(jì) | 57 | 17,211.47 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 58 | 963.86 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 3.11 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 3.11 |
總計(jì) | 30 | 18,178.44 | 總計(jì) | 60 | 18,178.44 |
注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??
????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) ???目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 18,175.33 | 6,277.30 | 0.00 | 11,028.97 | 0.00 | 0.00 | 869.06 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 567.56 | 567.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 411.45 | 411.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 182.45 | 182.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 154.93 | 154.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 113.57 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16,940.69 | 5,042.67 | 0.00 | 11,028.97 | 0.00 | 0.00 | 869.06 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 15,556.70 | 3,658.68 | 0.00 | 11,028.97 | 0.00 | 0.00 | 869.06 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 15,471.69 | 3,573.67 | 0.00 | 11,028.97 | 0.00 | 0.00 | 869.06 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 1,227.94 | 1,227.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 153.82 | 153.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 622.41 | 622.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 423.76 | 423.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 153.26 | 153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 153.26 | 153.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 667.07 | 667.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 667.07 | 667.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 295.50 | 295.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 371.57 | 371.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。?
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
單位?:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 17,211.47 | 15,291.29 | 1,920.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 567.56 | 454.00 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 411.45 | 411.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 182.45 | 182.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 154.93 | 41.36 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 113.57 | 0.00 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15,976.83 | 14,170.23 | 1,806.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 14,592.84 | 14,018.64 | 574.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 14,507.83 | 14,018.64 | 489.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 85.01 | 0.00 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 1,227.94 | 0.00 | 1,227.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 27.94 | 0.00 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 153.82 | 0.00 | 153.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 622.41 | 0.00 | 622.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 423.76 | 0.00 | 423.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 153.26 | 151.59 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 153.26 | 151.59 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 667.07 | 667.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 667.07 | 667.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 295.50 | 295.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 371.57 | 371.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。?
?
表4 | ||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) ???目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) ???目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 ???次 | 1 | 欄 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 6,277.30 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 567.56 | 567.56 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 5,042.67 | 5,042.67 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 667.07 | 667.07 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 6,277.30 | 本年支出合計(jì) | 59 | 6,277.30 | 6,277.30 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 3.11 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 3.11 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 6,280.41 | 總計(jì) | 64 | 6,280.41 | 6,280.41 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。?
?
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng) ???目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 6,277.30 | 4,357.13 | 1,920.18 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 567.56 | 454.00 | 113.57 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 411.45 | 411.45 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 182.45 | 182.45 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 229.00 | 229.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 154.93 | 41.36 | 113.57 |
2080801 | 死亡撫恤 | 41.36 | 41.36 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 113.57 | 0.00 | 113.57 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5,042.67 | 3,236.06 | 1,806.61 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 3,658.68 | 3,084.47 | 574.21 |
2100208 | 其他專科醫(yī)院 | 3,573.67 | 3,084.47 | 489.20 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 85.01 | 0.00 | 85.01 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 1,227.94 | 0.00 | 1,227.94 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 27.94 | 0.00 | 27.94 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 153.82 | 0.00 | 153.82 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 622.41 | 0.00 | 622.41 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 423.76 | 0.00 | 423.76 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 153.26 | 151.59 | 1.67 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 153.26 | 151.59 | 1.67 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
221 | 住房保障支出 | 667.07 | 667.07 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 667.07 | 667.07 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 295.50 | 295.50 | 0.00 |
2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 371.57 | 371.57 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。?
?
表6 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | |||||
單位:萬元 | |||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 3,887.34 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 127.19 |
30101 | 基本工資 | 721.14 | 30201 | 辦公費(fèi) | 10.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 266.47 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 869.91 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 1,367.41 | 30205 | 水費(fèi) | 20.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 229.00 | 30206 | 電費(fèi) | 82.60 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 10.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 137.90 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 295.50 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 342.60 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 50.47 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 237.08 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 41.36 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 13.69 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.59 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 | |||
39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 4,229.94 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 127.19 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
??
表7 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng) ???目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本表本年度無發(fā)生額。???
表8 | ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
?單位?:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) ???目 | 本年支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本表本年度無發(fā)生額。??
表9 | |||||||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34.92 | 0.00 | 34.92 | 32.00 | 2.92 | 0.00 | 34.92 | 0.00 | 34.92 | 32.00 | 2.92 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 ?
第三部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度部門決算情況說明
一、2022?年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度總收入18,178.44?萬元,其中本年收入18,175.33?萬元。具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,277.30?萬元,比上年決算數(shù)增加1,145.42萬元,增長22.32%。主要變動(dòng)情況:根據(jù)政策調(diào)整,財(cái)供人員經(jīng)費(fèi)增加。?
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬元,比上年決算數(shù)減少50萬元,下降100%。主要變動(dòng)情況:2022年沒有安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。?
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入0?萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.事業(yè)收入11,028.97?萬元,比上年決算數(shù)增加1,841.00萬元,增長20.04%。主要變動(dòng)情況:2022年新冠疫情常態(tài)化,單位業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)。?
6.經(jīng)營收入0?萬元,與上年決算數(shù)持平。
7.附屬單位上繳收入0?萬元,與上年決算數(shù)持平。
8.其他收入869.06?萬元,比上年決算數(shù)減少1,062.46萬元,下降55.01%。主要變動(dòng)情況:其他業(yè)務(wù)收入減少。?
(二)年度支出總體情況
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度總支出18,178.44?萬元,其中本年支出17,211.47?萬元。具體情況如下:
1.基本支出15,291.29?萬元,比上年決算數(shù)增加1,394.51萬元,增長10.03%。主要變動(dòng)情況:新冠疫情常態(tài)化,我院業(yè)務(wù)逐步恢復(fù),相對(duì)的業(yè)務(wù)支出有所增加。?
2.項(xiàng)目支出1,920.18?萬元,比上年決算數(shù)減少421.48萬元,下降18%。主要變動(dòng)情況:財(cái)政安排的財(cái)政專項(xiàng)資金比上年有所減少。?
3.上繳上級(jí)支出0?萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0?萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0?萬元,與上年決算數(shù)持平。
二、2022?年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2022?年度財(cái)政撥款收入說明
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6,277.30?萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,277.30?萬元,比上年決算數(shù)增加1,145.42?萬元,增長22.32%,主要變動(dòng)情況:根據(jù)政策調(diào)整,財(cái)供人員經(jīng)費(fèi)增加?;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬元,比上年決算數(shù)減少50?萬元,下降100%,主要變動(dòng)情況:2022年沒有安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0?萬元,比上年決算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。?
(二)2022?年度財(cái)政撥款支出說明
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6,277.30?萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,277.30?萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加3,120.90?萬元,增長98.88%;主要變動(dòng)情況:一是因中央和省級(jí)安排的項(xiàng)目資金,不納入本單位年初預(yù)算管理內(nèi)容;二是根據(jù)政策調(diào)整財(cái)供人員經(jīng)費(fèi)支出增大?;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0?萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)?;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0?萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)。?
三、?2022?年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2022?年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為34.92?萬元,完成全年預(yù)算34.92?萬元的100%?,比上年決算數(shù)增加31.28?萬元,增長859.34%?。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0?萬元,完成預(yù)算0?萬元的--%(基數(shù)為0,不可比)?,比上年決算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)?;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為34.92?萬元,完成預(yù)算34.92?萬元的100%?,比上年決算數(shù)增加31.41?萬元,增長894.87%?;其中:公務(wù)用車購置支出決算為32?萬元,完成預(yù)算32?萬元的100%?,比上年決算數(shù)增加32?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)?;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.92?萬元,完成預(yù)算2.92?萬元的增長100%?,比上年決算數(shù)減少0.59?萬元,下降16.81%?;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0?萬元,完成預(yù)算0?萬元的--%(基數(shù)為0,不可比)?,比上年決算數(shù)減少0.13?萬元,下降100%。?
2022?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于?預(yù)算數(shù)的主要情況:上述表內(nèi)的預(yù)算數(shù)為反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)。?
2022?年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于?上年決算數(shù)的主要情況:公務(wù)用車購置支出決算大于上年決算數(shù)是根據(jù)粵財(cái)社[2021]283號(hào)文件及工作需要,經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn),新增購買一臺(tái)公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022?年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%?;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.92萬元,占100%?;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,占0%?。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0?萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國(境)團(tuán)組0?個(gè)、累計(jì)0?人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.92?萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為32?萬元,公務(wù)用車購置數(shù)1?輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.92?萬元,公務(wù)用車保有量為10?輛,主要用于單位業(yè)務(wù)開展及專項(xiàng)項(xiàng)目開展。?
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0?萬元,主要用于公務(wù)接待?,共接待國外、境外來訪團(tuán)組0?個(gè),來訪外賓0?人次;發(fā)生國內(nèi)接待0?次,接待人數(shù)共0?人。2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款公務(wù)接待支出。?
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022?年度本單位?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0?萬元,比上年決算數(shù)增加0?萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比)?。主要增減變動(dòng)情況是:我單位是非參公事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
(二)政府采購支出情況說明
2022?年度本單位?政府采購支出總額1,444.62?萬元,其中:政府采購貨物支出1,204.47?萬元、政府采購工程支出57.96?萬元、政府采購服務(wù)支出182.2?萬元。授予中小企業(yè)合同金額240.79萬元,占政府采購支出總額的16.67%,其中:授予小微企業(yè)合同金額176.67萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的73.37%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的15.75%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的24.07%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的60.18%。?
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022?年12月31日,本單位?共有車輛10?輛,其中,其他用車10輛,其他用車主要是3臺(tái)救護(hù)車,1臺(tái)電動(dòng)巡邏車,2臺(tái)醫(yī)療體檢車,4臺(tái)公務(wù)用車;?單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)17?臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),其中一級(jí)項(xiàng)目17個(gè),二級(jí)項(xiàng)目17個(gè),共涉及資金1920.18萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年度未開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。
組織單位整體支出績效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出6277.30萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。部門整體支出績效評(píng)價(jià)未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。
項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況:我院努力完成專項(xiàng)資金文件任務(wù),落實(shí)政策,致力服務(wù)人民群眾,并且按項(xiàng)目目標(biāo)的要求有效使用專項(xiàng)資金,將專項(xiàng)資金用于公共衛(wèi)生事業(yè),做到??顚S茫岣呱鐣?huì)效益和群眾滿意度,維護(hù)公立醫(yī)院公益性質(zhì)。項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。?
績效自評(píng)結(jié)果。我單位今年開展了一般公共預(yù)算整體支出績效自評(píng)。一般公共預(yù)算整體支出績效自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)3156.40萬元,執(zhí)行數(shù)6277.30萬元,完成預(yù)算的198.88%。一般公共預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況與效益:一是關(guān)于收到人員經(jīng)費(fèi),年初預(yù)算數(shù)3156.40萬元,決算數(shù)4357.13萬元,預(yù)算執(zhí)行率138.04%,主要是根據(jù)財(cái)政政策,財(cái)供人員增資;二是中央和省級(jí)安排的項(xiàng)目資金,不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),預(yù)算執(zhí)行率100.00%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要有:一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)財(cái)政政策,財(cái)供人員增資;二是因中央和省級(jí)安排的項(xiàng)目資金,不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),而且是專項(xiàng)項(xiàng)目是連續(xù)性,資金使用時(shí)限最少連續(xù)兩年以上,且財(cái)政資金年終統(tǒng)一作存量資金回收清零,所以當(dāng)年度執(zhí)行率100.00%。單位整體支出績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。下一步改進(jìn)措施主要是不斷加強(qiáng)人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性,提高醫(yī)院運(yùn)行效率,提升醫(yī)療服務(wù)能力和質(zhì)量,建立起富有活力、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制,使人民群眾就近享有醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。???
第四部分:名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(單位)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022年度陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院部門決算.rar