陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算
目錄
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第一部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
一、陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院主要職責(zé)
二、陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算情況說明
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第一部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況
一、陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院主要職責(zé)
?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生健康局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是:醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù),為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對急性、慢性傳染病(含性病、結(jié)核病、麻風(fēng)病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對象及復(fù)退軍人的精神病患者(含現(xiàn)役軍人病患者);負(fù)責(zé)收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人;負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作,扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。
二、陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置
?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院共設(shè)35個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),其中14個管理機(jī)構(gòu)和21個臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)。分別是:
一、管理機(jī)構(gòu)
(一)辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院日常行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理,承擔(dān)文秘、會務(wù)、機(jī)要、督辦、檔案管理等工作。
(二)人力資源科。負(fù)責(zé)醫(yī)院機(jī)構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利待遇及離退休人員管理等工作。
(三)醫(yī)務(wù)科(科教科)。負(fù)責(zé)醫(yī)院日常醫(yī)務(wù)工作技術(shù)規(guī)范的管理工作;對重大、突發(fā)性、災(zāi)害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)醫(yī)院的健康教育和科研、教學(xué),組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。
(四)質(zhì)量控制科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作,承擔(dān)醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)控工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。
(五)護(hù)理部。負(fù)責(zé)全院醫(yī)療護(hù)理的綜合協(xié)調(diào)管理、護(hù)理技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)資源調(diào)配;負(fù)責(zé)護(hù)理人員的培訓(xùn)管理等工作。
(六)感染管理科。負(fù)責(zé)擬訂預(yù)防和控制院內(nèi)感染方案并組織實施;實時監(jiān)測感染發(fā)病情況,保證醫(yī)療安全。
(七)門診管理辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務(wù)窗口的診療、保健、科研教學(xué)管理工作。
(八)財務(wù)科。承擔(dān)醫(yī)院財務(wù)預(yù)、決算的編制工作;負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理、醫(yī)院財產(chǎn)物資管理、醫(yī)療服務(wù)價格管理和收費管理;負(fù)責(zé)醫(yī)院會計核算、財務(wù)開支管理和審計工作。
(九)醫(yī)療保險服務(wù)科。承擔(dān)醫(yī)院基本醫(yī)療保險的管理工作,負(fù)責(zé)醫(yī)保費用的檢查核對、結(jié)算以及其他相關(guān)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)的服務(wù)工作。
(十)總務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應(yīng)工作;負(fù)責(zé)水、電、氣的安全供應(yīng)工作;負(fù)責(zé)食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。
(十一)設(shè)備科。負(fù)責(zé)組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購、供應(yīng)、管理和維修工作;做好醫(yī)療器械合理供應(yīng)和調(diào)配,審核器械的進(jìn)出倉情況,協(xié)調(diào)相關(guān)科室做好二級庫的管理工作。
(十二)信息與業(yè)務(wù)發(fā)展科。負(fù)責(zé)全院信息化建設(shè)和維護(hù);負(fù)責(zé)信息采集、處理及對外宣傳工作;負(fù)責(zé)醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展計劃的制定和實施等工作。
(十三)安全保障科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作,保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。
(十四)黨委辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院的黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明、員工思想教育、計劃生育和工青婦等工作。
二、臨床醫(yī)技機(jī)構(gòu)
(一)公共衛(wèi)生科。負(fù)責(zé)疫情網(wǎng)絡(luò)直報和監(jiān)測工作;做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的調(diào)查與處理工作;做好結(jié)核病、皮膚性?。ò滩。?、精神疾病、高血壓、糖尿病等疾病防治管理工作;定期或不定期開展培訓(xùn)、追訪、檢查工作;做好慢性病流行病學(xué)調(diào)查及相關(guān)科研工作。
(二)重癥醫(yī)學(xué)科(ICU)。負(fù)責(zé)對各類傳染病、精神疾病等重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(三)急診科。負(fù)責(zé)對各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(四)感染一科(肝病科)。負(fù)責(zé)以肝病為主的傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(五)感染二科(結(jié)核病科)。負(fù)責(zé)以結(jié)核病為主的傳染病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(六)感染三科(艾滋病和其他突發(fā)傳染病科)。負(fù)責(zé)艾滋病及其他突發(fā)傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(七)綜合內(nèi)科。負(fù)責(zé)以心腦血管疾病為主的慢性非傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作;承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急醫(yī)療救治、集中隔離醫(yī)學(xué)觀察等工作。
(八)精神一科(男病區(qū))。負(fù)責(zé)男性精神病的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(九)精神二科(女病區(qū))。負(fù)責(zé)女性精神病的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(十)精神三科(雙相情感障礙科)。負(fù)責(zé)雙相情感障礙精神病患者的診治、鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(十一)精神四科(神志病科)。負(fù)責(zé)以中醫(yī)為主的中西醫(yī)結(jié)合治療理念對心理亞健康、心理精神疾病及其他心身疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。
(十二)精神五科(老年精神科)。負(fù)責(zé)老年性精神病的診治、醫(yī)學(xué)鑒定、護(hù)理、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。
(十三)康復(fù)科。負(fù)責(zé)老年精神異常性腦病的預(yù)防、治療及醫(yī)療保健、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作,承擔(dān)本學(xué)科臨床帶教、科研和管理工作。
(十四)康復(fù)二科(榮軍科)。負(fù)責(zé)粵西地區(qū)復(fù)退軍人、傷殘軍人及其他重點優(yōu)撫對象醫(yī)療救治、短期療養(yǎng)、康復(fù)理療、健康體檢等工作。
(十五)臨床心理科。負(fù)責(zé)心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作;承擔(dān)心理危機(jī)干預(yù)工作。
(十六)皮膚與性病科。負(fù)責(zé)皮膚系統(tǒng)疾病及其他性傳播疾病的防治、診治工作,并承擔(dān)臨床帶教、科研和管理工作。
(十七)檢驗科。負(fù)責(zé)臨床檢驗和專業(yè)帶教、科研等工作。
(十八)醫(yī)學(xué)影像科。負(fù)責(zé)應(yīng)用超聲波、心電圖、腦電圖、放射等儀器對病人進(jìn)行相關(guān)輔助檢查,為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)。
(十九)藥劑科。負(fù)責(zé)醫(yī)院藥品采購、供應(yīng)、使用監(jiān)督和管理工作;負(fù)責(zé)藥事管理委員會日常工作。
(二十)體檢科。負(fù)責(zé)體檢業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理以及院內(nèi)的健康教育工作;做好病人的隨訪工作。
(二十一)北慣分院。負(fù)責(zé)市公共衛(wèi)生醫(yī)院北慣分院工作。
三、部門決算單位構(gòu)成
我單位沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
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第二部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項??? ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) | 項??? ? ?目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? ? ?次 | 1 | 欄??? ? ?次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 5,131.88 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 9,187.97 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,931.52 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 1,656.80 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 13,932.67 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 598.97 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 50.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 16,301.37 | 本年支出合計 | 57 | 16,238.44 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 58 | 247.24 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 187.56 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 3.25 |
總計 | 30 | 16,488.93 | 總計 | 60 | 16,488.93 |
注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
??? 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 16,301.37 | 5,181.88 | 0.00 | 9,187.97 | 0.00 | 0.00 | 1,931.52 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,656.80 | 1,656.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 270.10 | 270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 1,381.00 | 1,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13,995.61 | 2,876.12 | 0.00 | 9,187.97 | 0.00 | 0.00 | 1,931.52 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 13,345.10 | 2,225.61 | 0.00 | 9,187.97 | 0.00 | 0.00 | 1,931.52 |
2100208 | 其他專科醫(yī)院 | 13,220.20 | 2,100.71 | 0.00 | 9,187.97 | 0.00 | 0.00 | 1,931.52 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 124.90 | 124.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 544.24 | 544.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 64.79 | 64.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 464.52 | 464.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 598.97 | 598.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 598.97 | 598.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 226.85 | 226.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 372.12 | 372.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 16,238.44 | 13,896.79 | 2,341.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,656.80 | 275.80 | 1,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 270.10 | 270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 43.10 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 1,381.00 | 0.00 | 1,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13,932.67 | 13,022.02 | 910.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 13,097.86 | 12,918.58 | 179.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 12,972.96 | 12,918.58 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 124.90 | 0.00 | 124.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 728.54 | 0.00 | 728.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 178.89 | 0.00 | 178.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 464.52 | 0.00 | 464.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 79.04 | 0.00 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 103.44 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 598.97 | 598.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 598.97 | 598.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 226.85 | 226.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 372.12 | 372.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
表4 | ||||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項??? ? ?目 | 行次 | 金額 | 項??? ? ?目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款?????????????????????? |
欄??? ? ?次 | 1 | 欄??? ? ?次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 5,131.88 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 50.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 1,656.80 | 1,656.80 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 3,060.42 | 3,060.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 598.97 | 598.97 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 5,181.88 | 本年支出合計 | 59 | 5,366.19 | 5,316.19 | 50.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 187.56 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 187.56 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 5,369.44 | 總計 | 64 | 5,369.44 | 5,319.44 | 50.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?
表5 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 5,316.19 | 3,078.92 | 2,237.27 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,656.80 | 275.80 | 1,381.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 270.10 | 270.10 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 43.10 | 43.10 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 227.00 | 227.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 1,381.00 | 0.00 | 1,381.00 |
2080804 | 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3,060.42 | 2,204.15 | 856.27 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 2,225.61 | 2,100.71 | 124.90 |
2100208 | 其他??漆t(yī)院 | 2,100.71 | 2,100.71 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 124.90 | 0.00 | 124.90 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 728.54 | 0.00 | 728.54 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 178.89 | 0.00 | 178.89 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 464.52 | 0.00 | 464.52 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 79.04 | 0.00 | 79.04 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 103.44 | 103.44 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 103.44 | 103.44 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
221 | 住房保障支出 | 598.97 | 598.97 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 598.97 | 598.97 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 226.85 | 226.85 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 372.12 | 372.12 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
?
表6 | |||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 | |||||
單位:萬元 | |||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 2,764.38 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 126.58 |
30101 | 基本工資 | 1,288.70 | 30201 | 辦公費 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 395.87 | 30202 | 印刷費 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 125.96 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 500.00 | 30205 | 水費 | 10.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 227.00 | 30206 | 電費 | 103.20 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 10.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 226.85 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 187.96 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 12.80 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 66.77 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 4.95 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 103.44 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.38 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||
31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費合計 | 2,952.34 | 公用經(jīng)費合計 | 126.58 |
注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
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表7 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.13 |
?
?
表8 | |||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項??? 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
?
表9 | ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項??? ? ?目 | 本年支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
??? 本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
?
第三部分:陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度總收入16,488.93萬元,其中本年收入16,301.37萬元。具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入5,131.88萬元,比上年決算數(shù)增加732.28萬元,增長16.64%。主要變動情況:社會保障和就業(yè)支出及住房保障支出等經(jīng)費增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入50.00萬元,比上年決算數(shù)減少1,537.47萬元,下降96.85%。主要變動情況:減少了其他政府性基金對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費及抗疫特別國債安排的支出經(jīng)費。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.上級補助收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.事業(yè)收入9,187.97萬元,比上年決算數(shù)減少259.43萬元,下降2.75%。主要變動情況:受新冠疫情影響,醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少。
6.經(jīng)營收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
8.其他收入1,931.52萬元,比上年決算數(shù)減少321.08萬元,下降14.30%。主要變動情況:其他業(yè)務(wù)收入減少。
(二)年度支出總體情況
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度總支出16,488.93萬元,其中本年支出16,238.44萬元。具體情況如下:
1.基本支出13,896.79萬元,比上年決算數(shù)減少621.65萬元,下降4.30%。主要變動情況:受新冠疫情影響,我院業(yè)務(wù)受創(chuàng),相對的業(yè)務(wù)支出有所減少。
2.項目支出2,341.65萬元,比上年決算數(shù)減少1,057.41萬元,下降31.10%。主要變動情況:財政安排的財政專項資金比上年有所減少。
3.上繳上級支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
二、2021年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2021年度財政撥款收入說明
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度財政撥款收入合計5,181.88萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5,131.88萬元,比上年決算數(shù)增加732.28萬元,增長16.64%;主要變動情況:社會保障和就業(yè)支出及住房保障支出等經(jīng)費增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入50.00萬元,比上年決算數(shù)減少1,537.47萬元,下降96.85%;主要變動情況:減少了其他政府性基金對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費及抗疫特別國債安排的支出經(jīng)費;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,比上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
(二)2021年度財政撥款支出說明
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度財政撥款支出合計5,366.19萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出5,316.19萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加2,546.69萬元,增長91.95%;主要變動情況:中央和省級安排的專款專項任務(wù)增多,支出增大;政府性基金預(yù)算財政撥款支出50.00萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加50.00萬元,增長-%;主要變動情況:其他政府性基金對應(yīng)用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出經(jīng)費增加;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.64萬元,完成預(yù)算0.00萬元的-%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算0.00萬元的-%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.51萬元,完成預(yù)算0.00萬元的-%(其中:公務(wù)用車購置支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算0.00萬元的-%;公務(wù)用車運行費支出決算為3.51萬元,完成預(yù)算0.00萬元的-%);公務(wù)接待費支出決算為0.13萬元,完成預(yù)算0.00萬元的-%。
2021年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況:年初預(yù)算不包括中央和省級安排的專項資金,上述的“三公”經(jīng)費是中央和省級專項資金項目支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0.00萬元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出3.51萬元,占96.40%;公務(wù)接待費支出0.13萬元,占3.60%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團(tuán)組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.51萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)支出3.51萬元,公務(wù)用車保有量為9輛,主要用于單位業(yè)務(wù)開展及專項項目開展。
3.公務(wù)接待費支出0.13萬元,主要用于公務(wù)接待,共接待國外、境外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待1次,接待人數(shù)共7人。主要接待到我院開展調(diào)研工作的省結(jié)核病控制中心專家組。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。主要增減變動情況是:我單位是非參公事業(yè)單位,不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍內(nèi)。
(二)政府采購支出情況說明
2021年本單位政府采購支出總額1,614.61萬元,其中:政府采購貨物支出1,526.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出88.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額273.97萬元,占政府采購支出總額的16.97%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的-%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.77%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的-%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的72.20%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,本單位共有車輛9輛,其中,其他用車9輛,其他用車主要是3臺救護(hù)車,1臺電動巡邏車,1臺醫(yī)療體檢車,4臺公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備18臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
本年度沒有開展重點績效評價,未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。
組織部門整體支出績效自評,涉及一般公共預(yù)算支出5316.19萬元,政府性基金預(yù)算支出50.00萬元。部門整體支出績效評價未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。
項目績效自評情況:我院努力完成項目文件任務(wù),落實政策,致力服務(wù)人民群眾,并且按項目目標(biāo)的要求有效使用專項資金,將專項資金用于公共衛(wèi)生事業(yè),做到??顚S?,提高社會效益和群眾滿意度,維護(hù)公立醫(yī)院公益性質(zhì)。項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。
績效自評結(jié)果。我單位今年開展了部門整體支出及項目績效自評。單位整體支出績效自評綜述:全年預(yù)算數(shù)2769.50萬元,執(zhí)行數(shù)5366.19萬元,完成預(yù)算的193.76%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是:一是關(guān)于收到人員經(jīng)費,年初預(yù)算數(shù)2769.50萬元,決算數(shù)3078.92萬元,執(zhí)行率111.17%,主要是根據(jù)財政政策,財供人員增資;二是中央和省級安排的項目資金,不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),執(zhí)行率未達(dá)100.00%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是:一是因中央和省級安排的項目資金,不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),而且是專項項目是連續(xù)性,資金使用最少連續(xù)兩年以上,所以當(dāng)年度執(zhí)行率達(dá)不到100.00%;二是受新冠疫情影響,部分業(yè)務(wù)無法順利開展。單位整體支出績效自評結(jié)果為優(yōu)。下一步改進(jìn)措施主要是不斷加強(qiáng)人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性,提高醫(yī)院運行效率,提升醫(yī)療服務(wù)能力和質(zhì)量,建立起富有活力、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運行新機(jī)制,使人民群眾就近享有醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
第四部分:名詞解釋
財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2021年部門決算.rar
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