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          陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門預(yù)算

          文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2020年12月09日

          ?



          目?????? 錄

          ?

          第一部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況

          一、主要職責(zé)

          二、部門決算單位構(gòu)成

          第二部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

          第三部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門決算情況說明

          第四部分? 名詞解釋


          ?

          第一部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況

          (一)?? 主要職責(zé)

          ??陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽江市衛(wèi)生和計劃生育局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是:醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù),為市突發(fā)急性傳染病定點收治醫(yī)療機構(gòu)。對急性、慢性傳染病(含性病、結(jié)核病、麻風(fēng)病等)和慢性非傳染性疾病等疾病進行防治和管理。負責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對象及復(fù)退軍人的精神病患者(含現(xiàn)役軍人病患者);負責(zé)收治本市無勞動能力、無撫養(yǎng)人、無固定生活來源的“三無”對象中的精神病人;負責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作,扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作,培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。?

          (二)?? 部門決算單位構(gòu)成

          ??我單位沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。?


          ?

          第二部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門決算表

          ?

          表1

          收入支出決算總表

          單位名稱: 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          收入

          支出

          項??? ? ?目

          行次

          決算數(shù)

          項??? ? ?目

          行次

          決算數(shù)

          欄??? ? ?次


          1

          欄??? ? ?次


          2

          一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

          1

          4,399.60

          一、一般公共服務(wù)支出

          31

          0.00

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

          2

          1,587.47

          二、外交支出

          32

          0.00

          三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

          3

          0.00

          三、國防支出

          33

          0.00

          四、上級補助收入

          4

          0.00

          四、公共安全支出

          34

          0.00

          五、事業(yè)收入

          5

          9,447.40

          五、教育支出

          35

          0.00

          六、經(jīng)營收入

          6

          0.00

          六、科學(xué)技術(shù)支出

          36

          0.00

          七、附屬單位上繳收入

          7

          0.00

          七、文化旅游體育與傳媒支出

          37

          0.00

          八、其他收入

          8

          2,252.60

          八、社會保障和就業(yè)支出

          38

          1,089.07


          9


          九、衛(wèi)生健康支出

          39

          14,781.36


          10


          十、節(jié)能環(huán)保支出

          40

          0.00


          11


          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          41

          0.00


          12


          十二、農(nóng)林水支出

          42

          0.00


          13


          十三、交通運輸支出

          43

          0.00


          14


          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          44

          0.00


          15


          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          45

          0.00


          16


          十六、金融支出

          46

          0.00


          17


          十七、援助其他地區(qū)支出

          47

          0.00


          18


          十八、自然資源海洋氣象等支出

          48

          0.00


          19


          十九、住房保障支出

          49

          416.60


          20


          二十、糧油物資儲備支出

          50

          0.00


          21


          二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

          51

          0.00


          22


          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          52

          0.00


          23


          二十三、其他支出

          53

          1,043.00


          24


          二十四、債務(wù)還本支出

          54

          0.00


          25


          二十五、債務(wù)付息支出

          55

          0.00


          26


          二十六、抗疫特別國債安排的支出

          56

          587.47

          本年收入合計

          27

          17,687.07

          本年支出合計

          57

          17,917.50

          使用非財政撥款結(jié)余

          28

          225.41

          結(jié)余分配

          58

          0.00

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          29

          461.00

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          59

          455.98

          總計

          30

          18,373.48

          總計

          60

          18,373.48

          注:1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 ?

          表2

          收入決算表

          單位名稱: 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          項??? 目

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業(yè)收入

          經(jīng)營收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7


          合計

          17,687.07

          5,987.07

          0.00

          9,447.40

          0.00

          0.00

          2,252.60

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          1,052.61

          1,052.61

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          277.31

          277.31

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          63.72

          63.72

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          189.30

          189.30

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080506

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          23.60

          23.60

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080599

          其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          0.69

          0.69

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20808

          撫恤

          712.49

          712.49

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080804

          優(yōu)撫事業(yè)單位支出

          186.15

          186.15

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080899

          其他優(yōu)撫支出

          526.34

          526.34

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20819

          最低生活保障

          7.50

          7.50

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2081901

          城市最低生活保障金支出

          7.50

          7.50

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20821

          特困人員救助供養(yǎng)

          55.32

          55.32

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2082101

          城市特困人員救助供養(yǎng)支出

          55.32

          55.32

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          衛(wèi)生健康支出

          14,630.39

          2,930.39

          0.00

          9,447.40

          0.00

          0.00

          2,252.60

          21002

          公立醫(yī)院

          13,681.22

          1,981.22

          0.00

          9,447.40

          0.00

          0.00

          2,252.60

          2100208

          其他??漆t(yī)院

          13,520.11

          1,820.11

          0.00

          9,447.40

          0.00

          0.00

          2,252.60

          2100299

          其他公立醫(yī)院支出

          161.11

          161.11

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21004

          公共衛(wèi)生

          864.17

          864.17

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100408

          基本公共衛(wèi)生服務(wù)

          6.82

          6.82

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100409

          重大公共衛(wèi)生服務(wù)

          212.73

          212.73

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100410

          突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

          490.67

          490.67

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100499

          其他公共衛(wèi)生支出

          153.95

          153.95

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          79.00

          79.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          79.00

          79.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21099

          其他衛(wèi)生健康支出

          6.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2109901

          其他衛(wèi)生健康支出

          6.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          416.60

          416.60

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          416.60

          416.60

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

          住房公積金

          195.80

          195.80

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210203

          購房補貼

          220.80

          220.80

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          229

          其他支出

          1,000.00

          1,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22904

          其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

          1,000.00

          1,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2290402

          其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

          1,000.00

          1,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          234

          抗疫特別國債安排的支出

          587.47

          587.47

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          23402

          抗疫相關(guān)支出

          587.47

          587.47

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2340299

          其他抗疫相關(guān)支出

          587.47

          587.47

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          注: 本表反映部門(單位)本年度取得的各項收入情況。 ?

          表3

          支出決算表

          單位名稱 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬

          項??? 目

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經(jīng)營支出

          對附屬單位補助支出

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6


          合計

          17,917.50

          14,518.43

          3,399.06

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          1,089.07

          277.31

          811.76

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          277.31

          277.31

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          63.72

          63.72

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          189.30

          189.30

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080506

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          23.60

          23.60

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080599

          其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          0.69

          0.69

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20808

          撫恤

          735.94

          0.00

          735.94

          0.00

          0.00

          0.00

          2080804

          優(yōu)撫事業(yè)單位支出

          188.64

          0.00

          188.64

          0.00

          0.00

          0.00

          2080899

          其他優(yōu)撫支出

          547.30

          0.00

          547.30

          0.00

          0.00

          0.00

          20810

          社會福利

          13.00

          0.00

          13.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2081005

          社會福利事業(yè)單位

          13.00

          0.00

          13.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20819

          最低生活保障

          7.50

          0.00

          7.50

          0.00

          0.00

          0.00

          2081901

          城市最低生活保障金支出

          7.50

          0.00

          7.50

          0.00

          0.00

          0.00

          20821

          特困人員救助供養(yǎng)

          55.32

          0.00

          55.32

          0.00

          0.00

          0.00

          2082101

          城市特困人員救助供養(yǎng)支出

          55.32

          0.00

          55.32

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          衛(wèi)生健康支出

          14,781.36

          13,824.52

          956.83

          0.00

          0.00

          0.00

          21002

          公立醫(yī)院

          13,906.63

          13,745.52

          161.11

          0.00

          0.00

          0.00

          2100208

          其他??漆t(yī)院

          13,745.52

          13,745.52

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100299

          其他公立醫(yī)院支出

          161.11

          0.00

          161.11

          0.00

          0.00

          0.00

          21004

          公共衛(wèi)生

          789.72

          0.00

          789.72

          0.00

          0.00

          0.00

          2100408

          基本公共衛(wèi)生服務(wù)

          3.66

          0.00

          3.66

          0.00

          0.00

          0.00

          2100409

          重大公共衛(wèi)生服務(wù)

          156.43

          0.00

          156.43

          0.00

          0.00

          0.00

          2100410

          突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

          490.67

          0.00

          490.67

          0.00

          0.00

          0.00

          2100499

          其他公共衛(wèi)生支出

          138.96

          0.00

          138.96

          0.00

          0.00

          0.00

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          79.00

          79.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          79.00

          79.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21099

          其他衛(wèi)生健康支出

          6.00

          0.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2109901

          其他衛(wèi)生健康支出

          6.00

          0.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          416.60

          416.60

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          416.60

          416.60

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

          住房公積金

          195.80

          195.80

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2210203

          購房補貼

          220.80

          220.80

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          229

          其他支出

          1,043.00

          0.00

          1,043.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22904

          其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

          1,000.00

          0.00

          1,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2290402

          其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

          1,000.00

          0.00

          1,000.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22960

          彩票公益金安排的支出

          43.00

          0.00

          43.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2296002

          用于社會福利的彩票公益金支出

          43.00

          0.00

          43.00

          0.00

          0.00

          0.00

          234

          抗疫特別國債安排的支出

          587.47

          0.00

          587.47

          0.00

          0.00

          0.00

          23402

          抗疫相關(guān)支出

          587.47

          0.00

          587.47

          0.00

          0.00

          0.00

          2340299

          其他抗疫相關(guān)支出

          587.47

          0.00

          587.47

          0.00

          0.00

          0.00

          注: 本表反映部門(單位)本年度各項支出情況。 ?


          ?

          ?

          表4

          財政撥款收入支出決算總表

          單位名稱: 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          收入

          支出

          項??? ? ?目

          行次

          金額

          項??? ? ?目

          行次

          合計

          一般公共預(yù)算財政撥款

          政府性基金預(yù)算財政撥款

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款??????????????????????

          欄??? ? ?次


          1

          欄??? ? ?次


          2

          3

          4

          5

          一、一般公共預(yù)算財政撥款

          1

          4,399.60

          一、一般公共服務(wù)支出

          33

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          二、政府性基金預(yù)算財政撥款

          2

          1,587.47

          二、外交支出

          34

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

          3

          0.00

          三、國防支出

          35

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          4


          四、公共安全支出

          36

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          5


          五、教育支出

          37

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          6


          六、科學(xué)技術(shù)支出

          38

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          7


          七、文化旅游體育與傳媒支出

          39

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          8


          八、社會保障和就業(yè)支出

          40

          1,089.07

          1,089.07

          0.00

          0.00


          9


          九、衛(wèi)生健康支出

          41

          2,855.94

          2,855.94

          0.00

          0.00


          10


          十、節(jié)能環(huán)保支出

          42

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          11


          十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

          43

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          12


          十二、農(nóng)林水支出

          44

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          13


          十三、交通運輸支出

          45

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          14


          十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

          46

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          15


          十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

          47

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          16


          十六、金融支出

          48

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          17


          十七、援助其他地區(qū)支出

          49

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          18


          十八、自然資源海洋氣象等支出

          50

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          19


          十九、住房保障支出

          51

          416.60

          416.60

          0.00

          0.00


          20


          二十、糧油物資儲備支出

          52

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          21


          二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

          53

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          22


          二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

          54

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          23


          二十三、其他支出

          55

          1,043.00

          0.00

          1,043.00

          0.00


          24


          二十四、債務(wù)還本支出

          55

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          25


          二十五、債務(wù)付息支出

          56

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00


          26


          二十六、抗疫特別國債安排的支出

          57

          587.47

          0.00

          587.47

          0.00

          本年收入合計

          27

          5,987.07

          本年支出合計

          58

          5,992.08

          4,361.61

          1,630.47

          0.00

          年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          28

          461.00

          年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          59

          455.98

          455.98

          0.00

          0.00

          一般公共預(yù)算財政撥款

          29

          418.00


          60





          政府性基金預(yù)算財政撥款

          30

          43.00


          61





          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

          31

          0.00


          62





          總計

          32

          6,448.07

          總計

          63

          6,448.07

          4,817.60

          1,630.47

          0.00

          注: 本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ?


          ?

          ?

          表5

          一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

          單位名稱: 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          項??? 目

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3


          合計

          4,361.61

          2,593.02

          1,768.59

          208

          社會保障和就業(yè)支出

          1,089.07

          277.31

          811.76

          20805

          行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          277.31

          277.31

          0.00

          2080502

          事業(yè)單位離退休

          63.72

          63.72

          0.00

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

          189.30

          189.30

          0.00

          2080506

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

          23.60

          23.60

          0.00

          2080599

          其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

          0.69

          0.69

          0.00

          20808

          撫恤

          735.94

          0.00

          735.94

          2080804

          優(yōu)撫事業(yè)單位支出

          188.64

          0.00

          188.64

          2080899

          其他優(yōu)撫支出

          547.30

          0.00

          547.30

          20810

          社會福利

          13.00

          0.00

          13.00

          2081005

          社會福利事業(yè)單位

          13.00

          0.00

          13.00

          20819

          最低生活保障

          7.50

          0.00

          7.50

          2081901

          城市最低生活保障金支出

          7.50

          0.00

          7.50

          20821

          特困人員救助供養(yǎng)

          55.32

          0.00

          55.32

          2082101

          城市特困人員救助供養(yǎng)支出

          55.32

          0.00

          55.32

          210

          衛(wèi)生健康支出

          2,855.94

          1,899.11

          956.83

          21002

          公立醫(yī)院

          1,981.22

          1,820.11

          161.11

          2100208

          其他??漆t(yī)院

          1,820.11

          1,820.11

          0.00

          2100299

          其他公立醫(yī)院支出

          161.11

          0.00

          161.11

          21004

          公共衛(wèi)生

          789.72

          0.00

          789.72

          2100408

          基本公共衛(wèi)生服務(wù)

          3.66

          0.00

          3.66

          2100409

          重大公共衛(wèi)生服務(wù)

          156.43

          0.00

          156.43

          2100410

          突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

          490.67

          0.00

          490.67

          2100499

          其他公共衛(wèi)生支出

          138.96

          0.00

          138.96

          21011

          行政事業(yè)單位醫(yī)療

          79.00

          79.00

          0.00

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

          79.00

          79.00

          0.00

          21099

          其他衛(wèi)生健康支出

          6.00

          0.00

          6.00

          2109901

          其他衛(wèi)生健康支出

          6.00

          0.00

          6.00

          221

          住房保障支出

          416.60

          416.60

          0.00

          22102

          住房改革支出

          416.60

          416.60

          0.00

          2210201

          住房公積金

          195.80

          195.80

          0.00

          2210203

          購房補貼

          220.80

          220.80

          0.00

          注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

          ? ?


          ?

          ?

          表6

          一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          單位名稱: 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          人員經(jīng)費

          公用經(jīng)費

          經(jīng)濟分類
          ? ?科目編碼

          科目名稱

          金額

          經(jīng)濟分類
          ? ?科目編碼

          科目名稱

          金額

          301

          工資福利支出

          2,400.21

          302

          商品和服務(wù)支出

          95.60

          30101

          基本工資

          633.90

          30201

          辦公費

          10.60

          30102

          津貼補貼

          273.00

          30202

          印刷費

          0.00

          30103

          獎金

          0.00

          30203

          咨詢費

          0.00

          30106

          伙食補助費

          0.00

          30204

          手續(xù)費

          0.00

          30107

          績效工資

          970.11

          30205

          水費

          15.00

          30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

          189.30

          30206

          電費

          60.00

          30109

          職業(yè)年金繳費

          23.60

          30207

          郵電費

          10.00

          30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

          0.00

          30208

          取暖費

          0.00

          30111

          公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

          0.00

          30209

          物業(yè)管理費

          0.00

          30112

          其他社會保障繳費

          0.00

          30211

          差旅費

          0.00

          30113

          住房公積金

          195.80

          30212

          因公出國(境)費用

          0.00

          30114

          醫(yī)療費

          79.00

          30213

          維修(護)費

          0.00

          30199

          其他工資福利支出

          35.50

          30214

          租賃費

          0.00

          303

          對個人和家庭的補助

          97.21

          30215

          會議費

          0.00

          30301

          離休費

          41.70

          30216

          培訓(xùn)費

          0.00

          30302

          退休費

          55.51

          30217

          公務(wù)接待費

          0.00

          30303

          退職(役)費

          0.00

          30218

          專用材料費

          0.00

          30304

          撫恤金

          0.00

          30224

          被裝購置費

          0.00

          30305

          生活補助

          0.00

          30225

          專用燃料費

          0.00

          30306

          救濟費

          0.00

          30226

          勞務(wù)費

          0.00

          30307

          醫(yī)療費補助

          0.00

          30227

          委托業(yè)務(wù)費

          0.00

          30308

          助學(xué)金

          0.00

          30228

          工會經(jīng)費

          0.00

          30309

          獎勵金

          0.00

          30229

          福利費

          0.00

          30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

          0.00

          30231

          公務(wù)用車運行維護費

          0.00

          30311

          代繳社會保險費

          0.00

          30239

          其他交通費用

          0.00

          30399

          其他對個人和家庭的補助

          0.00

          30240

          稅金及附加費用

          0.00




          30299

          其他商品和服務(wù)支出

          0.00




          307

          債務(wù)利息及費用支出

          0.00




          30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

          0.00




          30702

          國外債務(wù)付息

          0.00




          310

          資本性支出

          0.00




          31001

          房屋建筑物購建

          0.00




          31002

          辦公設(shè)備購置

          0.00




          31003

          專用設(shè)備購置

          0.00




          31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

          0.00




          31006

          大型修繕

          0.00




          31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

          0.00




          31008

          物資儲備

          0.00




          31009

          土地補償

          0.00




          31010

          安置補助

          0.00




          31011

          地上附著物和青苗補償

          0.00




          31012

          拆遷補償

          0.00




          31013

          公務(wù)用車購置

          0.00




          31019

          其他交通工具購置

          0.00




          31021

          文物和陳列品購置

          0.00




          31022

          無形資產(chǎn)購置

          0.00




          31099

          其他資本性支出

          0.00




          399

          其他支出

          0.00




          39906

          贈與

          0.00




          39907

          國家賠償費用支出

          0.00




          39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

          0.00




          39999

          其他支出

          0.00


          人員經(jīng)費合計

          2,497.42


          公用經(jīng)費合計

          95.60

          注:本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

          ? ?


          ?

          ?

          表7

          一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

          單位名稱: 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          預(yù)算數(shù)

          決算數(shù)

          合計

          因公出國(境)費

          公務(wù)用車購置及運行費

          公務(wù)接待費

          合計

          因公出國(境)費

          公務(wù)用車購置及運行費

          公務(wù)接待費

          小計

          公務(wù)用車
          ? 購置費

          公務(wù)用車
          ? 運行費

          小計

          公務(wù)用車
          ? 購置費

          公務(wù)用車
          ? 運行費

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          79.15

          0.00

          79.15

          73.60

          5.55

          0.00

          注:本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

          ? ?


          ?

          ?

          8

          政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

          單位名稱: 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          項??? 目

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          本年收入

          本年支出

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6


          合計

          43.00

          1,587.47

          1,630.47

          0.00

          1,630.47

          0.00

          229

          其他支出

          43.00

          1,000.00

          1,043.00

          0.00

          1,043.00

          0.00

          22904

          其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

          0.00

          1,000.00

          1,000.00

          0.00

          1,000.00

          0.00

          2290402

          其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

          0.00

          1,000.00

          1,000.00

          0.00

          1,000.00

          0.00

          22960

          彩票公益金安排的支出

          43.00

          0.00

          43.00

          0.00

          43.00

          0.00

          2296002

          用于社會福利的彩票公益金支出

          43.00

          0.00

          43.00

          0.00

          43.00

          0.00

          234

          抗疫特別國債安排的支出

          0.00

          587.47

          587.47

          0.00

          587.47

          0.00

          23402

          抗疫相關(guān)支出

          0.00

          587.47

          587.47

          0.00

          587.47

          0.00

          2340299

          其他抗疫相關(guān)支出

          0.00

          587.47

          587.47

          0.00

          587.47

          0.00

          注:本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

          ? ?


          ?

          ?

          表9

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

          單位名稱: 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院

          單位:萬元

          項??? ? ?目

          本年支出

          功能分類

          科目編碼

          科目名稱

          小計

          基本支出

          項目支出

          欄次

          1

          2

          3


          合計

          0.00

          0.00

          0.00

          223

          國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

          0.00

          0.00

          0.00

          22301

          解決歷史遺留問題及改革成本支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230102

          “三供一業(yè)”移交補助支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230103

          國有企業(yè)辦職教幼教補助支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230104

          國有企業(yè)辦公共服務(wù)機構(gòu)移交補助支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230105

          國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230106

          國有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230107

          國有企業(yè)改革成本支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230108

          離休干部醫(yī)藥費補助支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230199

          其他解決歷史遺留問題及改革成本支出

          0.00

          0.00

          0.00

          22302

          國有企業(yè)資本金注入

          0.00

          0.00

          0.00

          2230201

          國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230202

          公益性設(shè)施投資支出

          0.00

          0.00

          0.00

          2230203

          前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

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          第三部分 陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年部門決算情況說明

          一、2020年度收入支出決算總體情況說明

          (一)年度收入總體情況

          ?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度總收入18,373.48萬元,其中本年收入17,687.07萬元。具體情況如下:

          1.一般公共預(yù)算財政撥款收入4,399.6萬元,比上年決算增加662.67萬元,增長17.7%。主要變動情況:中央和省級安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容,公共衛(wèi)生和撫恤等經(jīng)費增加。

          2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,587.47萬元,比上年決算增加1,462.06萬元,增長1,165.8%。主要變動情況:一是增加了其他政府性基金對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費,二是增加了抗疫特別國債安排的支出經(jīng)費。

          3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,因部門決算編報口徑調(diào)整,本年新增此項收入納入決算編報范圍,我單位本年無發(fā)生額。

          4.上級補助收入0萬元,與上年決算持平。

          5.事業(yè)收入9,447.4萬元,比上年決算減少235.12萬元,下降2.4%。主要變動情況:受新冠疫情影響,醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少。

          6.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算持平。

          7.附屬單位上繳收入0萬元,與上年決算持平。

          8.其他收入2,252.6萬元,比上年決算增加2,188.31萬元,增長3,403.7%。主要變動情況:其他業(yè)務(wù)收入增加。

          (二)年度支出總體情況

          ?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度總支出18,373.48萬元,其中本年支出17,917.5萬元。具體情況如下:

          1.基本支出14,518.43萬元,比上年決算增加2,022.69萬元,增長16.2%,主要變動情況:人員支出增長,業(yè)務(wù)支出增大。

          2.項目支出3,399.06萬元,比上年決算增加2,177.93萬元,增長178.4%,主要變動情況:中央和省級安排的資金不在本單位年度預(yù)算管理內(nèi)容,專項項目任務(wù)重且增多,支出增大。

          3.上繳上級支出0萬元,與上年決算持平。

          4.經(jīng)營支出0萬元,與上年決算持平。

          5.對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算持平。

          二、2020年度財政撥款收入支出總表說明

          (一)2020年度財政撥款收入說明

          ?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度財政撥款收入合計5,987.07萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4,399.6萬元,比上年決算數(shù)增加662.67萬元,增長17.7%,主要變動情況:中央和省級安排的資金不在本單位年度預(yù)算管理內(nèi)容,公共衛(wèi)生和撫恤等經(jīng)費增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,587.47萬元,比上年決算數(shù)增加1,462.06萬元,增長1,165.8%,主要變動情況:一是增加了其他政府性基金對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費,二是增加了抗疫特別國債安排的支出經(jīng)費;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%;因部門決算編報口徑調(diào)整,本年新增此項收入納入決算編報范圍,我單位本年無發(fā)生額。

          (二)2020年度財政撥款支出說明

          ?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度財政撥款支出合計5,992.08萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出4,361.61萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1,878.51萬元,增長75.7%,主要變動情況:中央和省級安排的專款專項任務(wù)增多,支出增大;政府性基金預(yù)算財政撥款支出1,630.47萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1,630.47萬元,增長100%,主要變動情況:受新冠疫情影響,增加了其他政府性基金對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出經(jīng)費及增抗疫特別國債安排的支出經(jīng)費;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。

          三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

          ?陽江市公共衛(wèi)生醫(yī)院2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為79.15萬元,完成預(yù)算0萬元的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為79.15萬元,完成預(yù)算0萬元的100%(其中:公務(wù)用車購置支出決算為73.6萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車運行費支出決算為5.55萬元,完成預(yù)算0萬元的100%);公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%

          ?2020年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要情況:根據(jù)工作需要,中央和省級安排的資金不在本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),根據(jù)文件精神,合理合法合規(guī)支出資金。

          (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

          ?2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出79.15萬元,占100%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會議支出萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

          2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出79.15萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為73.6萬元,2020年公務(wù)用車購置數(shù)1輛。公務(wù)用車運行及維護支出5.55萬元,2020年單位公務(wù)用車保有量為8輛,主要用于單位業(yè)務(wù)開展及專項項目開展。

          3.公務(wù)接待費支出0萬元,主要用于公務(wù)接待。2020年,共接待國外、境外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待0次,接待人數(shù)共0人。主要包括接待。

          四、其他重要事項的情況說明

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

          ?2020年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。主要增減變動情況是:我院沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

          (二)政府采購支出情況說明

          ?2020年本單位政府采購支出總額879.42萬元,其中:政府采購貨物支出634.93萬元、政府采購工程支出68.4萬元、政府采購服務(wù)支出176.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額907.1萬元,占政府采購支出總額的103.1%,由于部分合同當年未完成,對應(yīng)的合同金額在當年未全部付清,需待合同完成后支付;其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 ?

          (三)國有資產(chǎn)占用情況

          截至2020年12月31日,本單位共有車輛8輛,其中,崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛,其他用車主要是3臺救護車,1臺電動巡邏車,1臺醫(yī)療體檢車,3臺轎車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備17臺(套)。

          (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

          績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金4399.60萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的73.49%;組織對2020年度政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金1587.47萬元,占政府性基金預(yù)算項目資金總額的26.51%。主要項目績效自評情況:

          我院努力完成項目文件任務(wù),落實政策,致力服務(wù)人民群眾,并且按項目目標的要求有效使用專項資金,將專項資金用于公共衛(wèi)生事業(yè),做到專款專用,提高社會效益和群眾滿意度,維護公立醫(yī)院公益性質(zhì)。

          績效自評結(jié)果。我單位今年開展了部門整體支出及項目績效自評。

          單位整體支出績效自評綜述:全年預(yù)算數(shù)2483.10萬元,執(zhí)行數(shù)5992.08萬元,完成預(yù)算的241.31%。部門整體支出績效目標完成情況與效益主要是:一是關(guān)于收到人員經(jīng)費,執(zhí)行率100%;二是中央和省級安排的項目資金,不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),執(zhí)行率72.01%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是:一是因中央和省級安排的項目資金,不屬于本單位預(yù)算管理內(nèi)容內(nèi),而且是專項項目是連續(xù)性,資金使用最少連續(xù)兩年以上,所以當年度執(zhí)行率達不到100%;二是2020年突發(fā)新冠疫情,部分業(yè)務(wù)無法開展。下一步改進措施主要是不斷加強人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強設(shè)備設(shè)施建設(shè),進一步調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性,提高醫(yī)院運行效率,提升醫(yī)療服務(wù)能力和質(zhì)量,建立起富有活力、保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運行新機制,使人民群眾就近享有醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

          ?沒有以省級部門(單位)為主體開展的重點績效評價結(jié)果。


          第四部分 ?名詞解釋

          ?財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

          經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

          其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

          使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

          年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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