?2021年陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院部門預(yù)算

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目 錄

第一部分? 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分? 2021年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院概況

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一、主要職責(zé)

? ??陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院是陽(yáng)江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局屬下公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：醫(yī)院承擔(dān)著全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治及傳染病的臨床診治任務(wù)，為市突發(fā)急性傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)療機(jī)構(gòu)。對(duì)急性、慢性傳染?。ê圆　⒔Y(jié)核病、麻風(fēng)病等）和慢性非傳染性疾病等疾病進(jìn)行防治和管理。負(fù)責(zé)接收診治本市的優(yōu)撫對(duì)象及復(fù)退軍人的精神病患者（含現(xiàn)役軍人病患者）；負(fù)責(zé)收治本市無(wú)勞動(dòng)能力、無(wú)撫養(yǎng)人、無(wú)固定生活來(lái)源的“三無(wú)”對(duì)象中的精神病人；負(fù)責(zé)收治流浪、乞討人員中的精神病人、危重病人及傳染病人。承擔(dān)我市各種精神疾病及心理障礙的防治康復(fù)工作，扶持指導(dǎo)社區(qū)精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員搞好精神病防治及康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)精神疾病防治人才等職責(zé)。?

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

? ???陽(yáng)江市公共衛(wèi)生醫(yī)院內(nèi)設(shè)35個(gè)科室，14個(gè)管理科室和21個(gè)臨床醫(yī)技科室。分別是：

（1）辦公室

負(fù)責(zé)醫(yī)院日常行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)管理，承擔(dān)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、檔案管理等工作；負(fù)責(zé)布置、督促、檢查、執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件、指示、規(guī)定和醫(yī)院決定、決議等的落實(shí)情況。

（2）人力資源科

負(fù)責(zé)醫(yī)院機(jī)構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利及離退休人員管理等工作。

（3）醫(yī)務(wù)科

負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常醫(yī)務(wù)工作技術(shù)規(guī)范的管理工作；對(duì)重大、突發(fā)性、災(zāi)害性事故和公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治工作組織協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)醫(yī)院的健康教育和科研、教學(xué)，組織開展全院醫(yī)療人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作。

（4）質(zhì)量控制科

負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量的全面控制管理工作，承擔(dān)醫(yī)療病案的質(zhì)量審核和醫(yī)療文書的質(zhì)量監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療安全及醫(yī)患關(guān)系調(diào)處工作。

（5）護(hù)理部

負(fù)責(zé)全院醫(yī)療護(hù)理的綜合協(xié)調(diào)管理、護(hù)理技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)資源調(diào)配；負(fù)責(zé)護(hù)理人員的培訓(xùn)考核。

（6）感染管理科

負(fù)責(zé)擬訂預(yù)防和控制院內(nèi)感染方案并組織實(shí)施；實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)管理感染發(fā)病情況；負(fù)責(zé)宣傳、講授有關(guān)醫(yī)院感染知識(shí)和醫(yī)務(wù)人員預(yù)防和控制醫(yī)院感染的培訓(xùn)工作。

（7）財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)、決算的編制；負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理和收費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)開支和審計(jì)工作。

（8）醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)科

負(fù)責(zé)社?；踞t(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院年度醫(yī)療服務(wù)運(yùn)作；加強(qiáng)定額管理，統(tǒng)籌安排；負(fù)責(zé)醫(yī)保費(fèi)用的檢查核對(duì)、結(jié)算及其他相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的服務(wù)工作；加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)管理和監(jiān)督，做好臨床收費(fèi)指導(dǎo)工作。

（9）總務(wù)科

負(fù)責(zé)醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修和后勤物資保障供應(yīng)工作；負(fù)責(zé)水、電、汽的供應(yīng)、維修和管理；負(fù)責(zé)食堂及衛(wèi)生保潔等管理工作。

（10）設(shè)備科

負(fù)責(zé)組織全院醫(yī)療設(shè)備、器械、醫(yī)用耗材的采購(gòu)、供應(yīng)、管理、維修工作；做好醫(yī)療器械合理供應(yīng)和調(diào)配；審核好器械的進(jìn)、出倉(cāng)情況，監(jiān)督科室做好二級(jí)庫(kù)的管理工作。

（11）信息與業(yè)務(wù)發(fā)展科

負(fù)責(zé)全院信息化建設(shè)和維護(hù)；信息采集、處理及對(duì)外宣傳；醫(yī)院業(yè)務(wù)拓展、醫(yī)院市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃的制定和實(shí)施等。

（12）安全保障科

負(fù)責(zé)醫(yī)院的安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)和消防安全工作，保障醫(yī)院行醫(yī)環(huán)境的正常秩序。

（13）黨群工作科

負(fù)責(zé)全院黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、精神文明、員工思想教育、計(jì)劃生育和工青婦等工作。

（14）門診管理辦公室

負(fù)責(zé)醫(yī)院門診各診室、輔助檢查科室和服務(wù)窗口診療、科研教學(xué)等管理工作。

（15）公共衛(wèi)生科

負(fù)責(zé)疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)和監(jiān)測(cè)工作；做好突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件的調(diào)查與處理工作；做好結(jié)核病、精神疾病、高血壓、糖尿病、皮膚性病（艾滋?。┑燃膊》乐喂芾砉ぷ?，包括定期或不定期開展培訓(xùn)、追訪、檢查督導(dǎo)工作；做好慢性病流行病學(xué)調(diào)查工作，同時(shí)做好科研工作。

（16）重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）

負(fù)責(zé)對(duì)各類傳染病、精神疾病等危重、疑難病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（17）急診科

負(fù)責(zé)對(duì)各類傳染病、精神疾病等急危重癥病人的搶救、診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（18）感染一科（肝病科）

負(fù)責(zé)以肝病為主的傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。

（19）感染二科（結(jié)核科）

負(fù)責(zé)以結(jié)核病為主的傳染病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。

（20）感染三科（艾滋病與其他突發(fā)傳染病科）

負(fù)責(zé)艾滋病及其他突發(fā)傳染性疾病的診治和臨床帶教、科研及管理工作。

（21）精神一科（男病區(qū)）

負(fù)責(zé)男精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。

（22）精神二科（女病區(qū)）

負(fù)責(zé)女精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。

（23）精神三科（雙相情感障礙科）

負(fù)責(zé)雙相情感障礙精神病患者的診療、護(hù)理、臨床專業(yè)帶教、健康宣教、科研、管理及鑒定等工作。

（24）康復(fù)科

負(fù)責(zé)老年精神異常性腦病的預(yù)防、治療及醫(yī)療保健、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)開展針灸理療等康復(fù)治療；承擔(dān)本學(xué)科臨床專業(yè)帶教、科研及管理工作。

（25）臨床心理科

負(fù)責(zé)心理疾病的診斷、治療、臨床帶教、科研和管理工作；承擔(dān)全市心理危機(jī)干預(yù)工作；法醫(yī)精神病司法鑒定業(yè)務(wù)，受理道路交通事故技術(shù)鑒定的相關(guān)鑒定項(xiàng)目，受理精神病障礙醫(yī)學(xué)鑒定項(xiàng)目。

（26）皮膚與性病科

負(fù)責(zé)皮膚系統(tǒng)疾病及其它性傳播疾病的診斷和治療；承擔(dān)全市皮膚病防治管理工作；負(fù)責(zé)本專業(yè)的臨床教學(xué)、科研及管理工作。

（27）檢驗(yàn)科

負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)臨床檢驗(yàn)工作，為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)本專業(yè)帶教和管理等工作。

（28）醫(yī)學(xué)影像科

負(fù)責(zé)應(yīng)用超聲波、心電圖、腦電圖、X線等儀器對(duì)病人進(jìn)行相關(guān)輔助檢查，為臨床診斷提供科學(xué)依據(jù)。

（29）藥劑科

負(fù)責(zé)醫(yī)院藥品的采購(gòu)、供應(yīng)、使用監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)藥事管理委員會(huì)日常工作。

（30）體檢科

負(fù)責(zé)體檢業(yè)務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、管理工作及院內(nèi)健康教育；做好病人的隨訪等工作。

（31）北慣分院

負(fù)責(zé)市公共衛(wèi)生醫(yī)院北慣分院工作。

（32）綜合內(nèi)科

承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急醫(yī)療救治、集中隔離醫(yī)學(xué)觀察等工作；負(fù)責(zé)以心腦血管疾病為主的慢性非傳染性疾病的診治、臨床帶教、科研和管理工作。

（33）精神四科（神志病科）

負(fù)責(zé)以中醫(yī)為主的中西醫(yī)結(jié)合治療理念對(duì)心理亞健康、疫情心理干預(yù)、心理精神疾病及其他心身疾病的診治、臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

（34）精神五科（老年精神科）

負(fù)責(zé)老年性精神病的預(yù)防、診治、鑒定、護(hù)理、康復(fù)以及臨終關(guān)懷等相關(guān)工作，承擔(dān)本學(xué)科臨床帶教、健康宣教、科研和管理工作。

（35）康復(fù)二科（榮軍科）

?負(fù)責(zé)復(fù)退軍人、傷殘軍人及其他重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救治、短期療養(yǎng)、康復(fù)理療、健康體檢等工作。

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三、部門預(yù)算構(gòu)成

? ??本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為地市本級(jí)預(yù)算。 ?

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???????????????第二部分? 2021年部門預(yù)算表

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注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

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注： 本表各收入項(xiàng)目填列與表1收入項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)。

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注： 本表各支出項(xiàng)目填列與表1支出項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)。

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注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。

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注： 一般公共預(yù)算為財(cái)政撥款。

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注： 一般公共預(yù)算為財(cái)政撥款。

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注： 本單位沒有安排行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

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注： 本單位沒有安排政府性基金預(yù)算。 ?

注： 本單位沒有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。 ?

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第三部分? 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

?? ?2021年本部門收入預(yù)算14972.30萬(wàn)元，比上年增加106.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.72%，主要原因是我院首批疫情防控一線醫(yī)務(wù)防疫人員入編49人，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增多；支出預(yù)算14972.30萬(wàn)元，比上年增加106.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.72%，主要原因是人員支出增加，同時(shí)因新冠疫情常態(tài)化，業(yè)務(wù)支出增加 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

?? ?2021年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是我院沒有安排財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是我院沒有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是我院沒有安排財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是我院沒有安排財(cái)政撥款的公務(wù)接待費(fèi) 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??? 行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2021年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、政府采購(gòu)情況

?? ?2021年本部門政府采購(gòu)安排1948.82萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1371.60萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算350萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算227.22萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

??? 截至2020年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額（凈值）10965.10萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋21518.38平方米，車輛8輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備17臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)1280萬(wàn)元，主要是醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置和房屋建筑物構(gòu)建等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

?? ?2021年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

注：本單位2021年預(yù)算沒有重點(diǎn)項(xiàng)目。

第四部分? 名詞解釋

?? ?一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

??? 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??? 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

??? 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??? 六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??? 七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??? 八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

??? 九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

??? 十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

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